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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4849	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	0,00	8.885,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	8.885,61
25/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12538 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESA S.F. REBELATO. ABR/24.		987,29
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			937,93
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4849/2024			49,36
27/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12703 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		987,29
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			937,93
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4849/2024			49,36
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12861 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		987,29
TOTAL		8.885,61	2.961,87	1.974,58
SALDO A PAGAR				6.911,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	49,36	2651/2024	Lançada
ISS	27/05/2024	49,36	3610/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	49,36	4350/2024	A Lançar
TOTAL		148,08