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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4850	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.	0,00	6.524,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.	6.524,46
25/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.		724,94
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
27/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12706 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. CLEDECI CHIESA.		724,94
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020 LIQUIDADO CFE. NF Nº 12864 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.JUN/24.		724,94
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
02/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13024 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		724,94
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
22/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDDAO CFE. NF Nº 13174 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PEC CLEDECI CHIESA.		724,94
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
03/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13353 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. SET/24.		724,94
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
08/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº 13547 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		724,94
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
19/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13746 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. NOV/24.		724,94
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
03/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13904 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA REF.DEZEMBRO/2024.		724,94
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			688,69
20/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024			36,25
TOTAL		6.524,46	6.524,46	6.524,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	36,25	2650/2024	Lançada
ISS	27/05/2024	36,25	3608/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	36,25	4347/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	36,25	5389/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	36,25	6048/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	36,25	6885/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	36,25	8055/2024	Lançada
ISS	19/11/2024	36,25	8739/2024	Lançada
ISS	17/12/2024	36,25	9646/2024	Lançada
TOTAL		326,25