Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33. |
8.525,97 |
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| 25/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12533 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. |
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947,33 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº12698 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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947,33 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12856 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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947,33 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13016 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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947,33 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13165 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHESA. AGO/24. |
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947,33 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF 13356 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.SET/24. |
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947,33 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 25/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 13550 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. OUT/24. |
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947,33 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 04/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 19/11/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATO. NOV/24. |
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947,33 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 17/12/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13906 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA REF.DEZEMBRO/2024. |
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947,33 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 20/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| TOTAL |
8.525,97 |
8.525,97 |
8.525,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
