Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33. |
8.525,97 |
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| 25/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12533 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. |
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947,33 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº12698 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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947,33 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024 |
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47,37 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12856 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
|
947,33 |
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| TOTAL |
8.525,97 |
2.841,99 |
1.894,66 |
| SALDO A PAGAR |
6.631,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
