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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4851	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.	0,00	8.525,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33.	8.525,97
25/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12533 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.		947,33
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
27/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº12698 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		947,33
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12856 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		947,33
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
02/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13016 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		947,33
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
22/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13165 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHESA. AGO/24.		947,33
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
03/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF 13356 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.SET/24.		947,33
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
08/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 13550 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. OUT/24.		947,33
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			899,96
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2024			47,37
TOTAL		8.525,97	6.631,31	6.631,31
SALDO A PAGAR				1.894,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	47,37	2652/2024	Lançada
ISS	27/05/2024	47,37	3609/2024	Lançada
ISS	24/06/2024	47,37	4349/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	47,37	5387/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	47,37	6047/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	47,37	6884/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	47,37	8056/2024	Lançada
TOTAL		331,59