| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. | 100,00 | ||
| 22/02/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 100,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000486/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
