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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	486	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	60,00
1.00	Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	100,00
22/02/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA Nº213 E DA CAMIONETA S10 FROTA Nº140 CFE. MEMORANDO SECTD Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		100,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000486/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00