Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4868
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024. ORDEM DE COMPRA 329/2024.
147,96
147,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024. ORDEM DE COMPRA 329/2024.
147,96
14/05/2024
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024. ORDEM DE COMPRA 329/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3731 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
147,96
16/05/2024
Pagamento de Empenho 4868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,96
TOTAL
147,96
147,96
147,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
