Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4869
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 330/2024.
234,40
234,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 330/2024.
234,40
14/05/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 446/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 330/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11983 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
234,40
16/05/2024
Pagamento de Empenho 4869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
234,40
TOTAL
234,40
234,40
234,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
