Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4878
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 489/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 489/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS.
144,00
01/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 489/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.
144,00
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2024
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
