| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO |
| Número do empenho: | 4882 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS. | 144,00 | ||
| 01/04/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. | 144,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2024 JULIA GRACIELA AMARO - 18846 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
