Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4882	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS.	144,00
01/04/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO MACRORREGIONAL CENTRO OESTE, NO DIA 03/04, EM SANTA ROSA-RS, CFE MEMORANDO SS 485/2024, COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO ÀS 21:30 HRS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.		144,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2024 JULIA GRACIELA AMARO - 18846			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00