SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -RS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 02/04,EM PORTO ALEGRE-RS SAÍDA ÀS 09:00 HRS E RETORNO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 483/2024.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -RS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 02/04,EM PORTO ALEGRE-RS SAÍDA ÀS 09:00 HRS E RETORNO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 483/2024.
144,00
02/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -RS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, NO DIA 02/04,EM PORTO ALEGRE-RS SAÍDA ÀS 09:00 HRS E RETORNO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 483/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.
144,00
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004885/2024
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
