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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO RODRIGUES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4893	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DIVISÓRIA 209X240X1,8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE FISCALIÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 32/2024 E ORDEM DE COMPRA 333/2024.	2.073,00	2.073,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	OUTROS, DIVISÓRIA 209X240X1,8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE FISCALIÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 32/2024 E ORDEM DE COMPRA 333/2024.	2.073,00
24/04/2024	OUTROS, DIVISÓRIA 209X240X1,8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE FISCALIÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 32/2024 E ORDEM DE COMPRA 333/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.822.419 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		2.073,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 4893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.073,00
TOTAL		2.073,00	2.073,00	2.073,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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