| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024. | 783,00 | 783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024. | 783,00 | ||
| 24/04/2024 | OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52822 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 783,00 | ||
| 26/04/2024 | Pagamento de Empenho 4894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 783,00 | ||
| TOTAL | 783,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
