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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO RODRIGUES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4894	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024.	783,00	783,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024.	783,00
24/04/2024	OUTROS, MÓVEL MDF CINZA 80X60X40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEL EM MDF CINZA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 33/2024 E ORDEM DE COMPRA 334/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52822 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		783,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 4894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			783,00
TOTAL		783,00	783,00	783,00
SALDO A PAGAR				0,00