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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4895	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ALICATE, CHAVE, JG. CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATES. CHAVES E JOGOS DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 34/2024 E ORDEM DE COMPRA 335/2024.	1.092,92	1.092,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	OUTROS, ALICATE, CHAVE, JG. CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATES. CHAVES E JOGOS DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 34/2024 E ORDEM DE COMPRA 335/2024.	1.092,92
04/04/2024	OUTROS, ALICATE, CHAVE, JG. CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATES. CHAVES E JOGOS DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 34/2024 E ORDEM DE COMPRA 335/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104694 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.092,92
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004895/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.092,92
TOTAL		1.092,92	1.092,92	1.092,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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