Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4896
Data de lançamento:
03/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO LICENÇA ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LICENÇA DO ANTI VÍRUS PARA O SETOR DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, PELO PERÍODO DE 02 ANOS, CFE MEMORANDO SF Nº 036/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 336/2024.
175,99
175,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
SERVIÇO LOCAÇÃO LICENÇA ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LICENÇA DO ANTI VÍRUS PARA O SETOR DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, PELO PERÍODO DE 02 ANOS, CFE MEMORANDO SF Nº 036/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 336/2024.
175,99
03/04/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LICENÇA DO ANTI VÍRUS PARA O SETOR DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, PELO PERÍODO DE 02 ANOS, CFE MEMORANDO SF Nº 036/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 336/2024.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
175,99
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004896/2024
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
175,99
TOTAL
175,99
175,99
175,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
