| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DEISE FÁTIMA VOGT OLIVEIRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 001/2024,ORDEM DE SERVIÇO 340/2024. | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DEISE FÁTIMA VOGT OLIVEIRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 001/2024,ORDEM DE SERVIÇO 340/2024. | 275,00 | ||
| 05/04/2024 | SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DEISE FÁTIMA VOGT OLIVEIRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 001/2024,ORDEM DE SERVIÇO 340/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 275,00 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DEISE FÁTIMA VOGT OLIVEIRA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 001/2024,ORDEM DE SERVIÇO 340/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 261,80 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4899/2024 | 13,20 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/04/2024 | 13,20 | 2227/2024 | Lançada |
| TOTAL | 13,20 |
