SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSORES, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES PARA IMPRESSORAS DAS EMES HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 462/2024.ORDEM DE COMPRA 337/2024.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
OUTROS, SENSORES, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES PARA IMPRESSORAS DAS EMES HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 462/2024.ORDEM DE COMPRA 337/2024.
480,00
03/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES PARA IMPRESSORAS DAS EMES HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 462/2024.ORDEM DE COMPRA 337/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 052.441.962 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM IFORMÁTICA JEISON DRUM.
480,00
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004900/2024
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
