3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA DO ULTRASOM JET SONIC, ROLAMENTOS, KIT CANETA ALTA ROTAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.
0,00
2.038,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA DO ULTRASOM JET SONIC, ROLAMENTOS, KIT CANETA ALTA ROTAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.
2.038,00
03/04/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA DO ULTRASOM JET SONIC, ROLAMENTOS, KIT CANETA ALTA ROTAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
2.038,00
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2024
ELOIVIR CARLOS MENOSSO - 33763
2.038,00
TOTAL
2.038,00
2.038,00
2.038,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
