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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOIVIR CARLOS MENOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4903	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.	200,00
03/04/2024	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY, CFE DFD 032/2024 DE 15/04/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 031/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 173/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 03/04/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 498 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		200,00
17/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2024 ELOIVIR CARLOS MENOSSO - 33763			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00