| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg | 55,00 | 1.540,00 |
| 2.00 | Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. | 1.670,00 | ||
| 12/04/2024 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 465 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.670,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004905/2024 EDUARDO PETRY DONINELLI - 28204 | 1.670,00 | ||
| TOTAL | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
