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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg	55,00	1.540,00
2.00	Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	65,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	1.670,00
12/04/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS EMEFS RINCÃO SECO, SANTA TERESINHA, JOSÉ DE ANCHIETA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº486/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 465 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.670,00
17/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004905/2024 EDUARDO PETRY DONINELLI - 28204			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00