Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
93.00
OUTROS, MIMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93 MIMOS "PITANGAS" EM TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 121/2024.ORDEM DE COMPRA 345/2024.
28,00
2.604,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
OUTROS, MIMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93 MIMOS "PITANGAS" EM TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 121/2024.ORDEM DE COMPRA 345/2024.
2.604,00
04/04/2024
OUTROS, MIMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93 MIMOS "PITANGAS" EM TECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 121/2024.ORDEM DE COMPRA 345/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.490.203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
2.604,00
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2024
ANDREIA ROTHER - 22452
2.604,00
TOTAL
2.604,00
2.604,00
2.604,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
