| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CHAVEIRIOS, PANO, SABONETES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 MIMOS "PITANGAS" ENTRE CHAVEIROS, PANOS DE PRATO, TOALHAS, SABOENTE, VIDROS CAIXA PITANGA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 120/2024.ORDEM DE COMPRA 346/2024. | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | OUTROS, CHAVEIRIOS, PANO, SABONETES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 MIMOS "PITANGAS" ENTRE CHAVEIROS, PANOS DE PRATO, TOALHAS, SABOENTE, VIDROS CAIXA PITANGA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 120/2024.ORDEM DE COMPRA 346/2024. | 1.071,00 | ||
| 04/04/2024 | OUTROS, CHAVEIRIOS, PANO, SABONETES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 MIMOS "PITANGAS" ENTRE CHAVEIROS, PANOS DE PRATO, TOALHAS, SABOENTE, VIDROS CAIXA PITANGA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 120/2024.ORDEM DE COMPRA 346/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.490.053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 1.071,00 | ||
| 12/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2024 ANDREIA ROTHER - 22452 | 1.071,00 | ||
| TOTAL | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
