Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4911
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024.
122,00
122,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024.
122,00
10/04/2024
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22773 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
122,00
06/05/2024
Pagamento de Empenho 4911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
122,00
TOTAL
122,00
122,00
122,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
