| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024. | 122,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024. | 122,00 | ||
| 10/04/2024 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 342/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22773 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 122,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Empenho 4911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
