Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4912
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.25
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 341/2024.
42,00
136,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 341/2024.
136,50
10/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 207, CFE MEMORANDO INTERNO CT Nº 004/2024 E ORDEM DE COMPRA 341/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.772 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
136,50
06/05/2024
Pagamento de Empenho 4912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
136,50
TOTAL
136,50
136,50
136,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
