| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 123/2024. | 11.781,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 123/2024. | 11.781,86 | ||
| 04/04/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 123/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 11.781,86 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 4915/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.781,86 | ||
| TOTAL | 11.781,86 | 11.781,86 | 11.781,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
