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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4916	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
583.65	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES DE PAREDES, FORRO E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº369/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	13,28	7.750,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES DE PAREDES, FORRO E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº369/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	7.750,87
12/04/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES DE PAREDES, FORRO E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº369/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 625 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		7.750,87
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004916/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			7.750,87
TOTAL		7.750,87	7.750,87	7.750,87
SALDO A PAGAR				0,00