| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). | 771,32 | 3.856,60 |
| 10.00 | Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. | 856,99 | 8.569,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. | 12.426,50 | ||
| 10/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 12.426,50 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.053,70 | ||
| 12/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4928/2024 | 372,80 | ||
| TOTAL | 12.426,50 | 12.426,50 | 12.426,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2024 | 372,80 | 2354/2024 | Lançada |
| TOTAL | 372,80 |
