O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4928 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). 771,32 3.856,60
10.00 Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. 856,99 8.569,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. 12.426,50
10/04/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE 10 (DEZ) ÁRVORES E 05 (CINCO) PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA HÍPICA LOCALIDADE DE LINHA 4, CFE DFD Nº 211/2024 E LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 12.426,50
12/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.053,70
12/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4928/2024 372,80
TOTAL 12.426,50 12.426,50 12.426,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2024 372,80 2354/2024 Lançada
TOTAL   372,80