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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5465.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO TREVO DA RS 506, ACESSO DA COPREL E TREVO SECUNDÁRIO, CFE 0,47 2.568,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO TREVO DA RS 506, ACESSO DA COPREL E TREVO SECUNDÁRIO, CFE DFD Nº 213/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2024. 2.568,55
09/04/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO TREVO DA RS 506, ACESSO DA COPREL E TREVO SECUNDÁRIO. LIQUIDADO CFE. NF Nº14 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 2.568,55
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 2.568,55
TOTAL 2.568,55 2.568,55 2.568,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.