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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	4935	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00
25/04/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE DFD Nº 220/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		40,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 4935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00