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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, TOTALIZANDO 386,8 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	0,00	10.056,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, TOTALIZANDO 386,8 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	10.056,80
09/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, TOTALIZANDO 386,8 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 223/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT		10.056,80
17/04/2024	Pagamento de Empenho 4940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.056,80
TOTAL		10.056,80	10.056,80	10.056,80
SALDO A PAGAR				0,00