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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: M DE CAMPOS ACADEMIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	499	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. VALOR MENSAL R$ 4.422,00. VIGÊNCIA: 21/01/2024.	0,00	3.095,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. VALOR MENSAL R$ 4.422,00. VIGÊNCIA: 21/01/2024.	3.095,40
17/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 867 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF 21 DIAS.		3.095,40
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 867 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF 21 DIAS.			3.095,40
TOTAL		3.095,40	3.095,40	3.095,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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