| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2024. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2024. | 100,00 | ||
| 11/01/2024 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 100,00 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
