Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2024.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2024.
100,00
11/01/2024
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA BENTO GONÇALVES-RS NO DIA 10/01, CFE MEMORANDO SAP 024/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.
100,00
16/01/2024
Pagamento de Empenho 503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
