Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5030
Data de lançamento:
08/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GALVUS MET METFORMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024.
169,41
169,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GALVUS MET METFORMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024.
169,41
29/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GALVUS MET METFORMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 268456 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
169,41
29/07/2024
Pagamento de Empenho 5030/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
169,41
TOTAL
169,41
169,41
169,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
