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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5036	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ESFS FLORESTA, HERMANY,JARDIM E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	55,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ESFS FLORESTA, HERMANY,JARDIM E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	550,00
24/04/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ESFS FLORESTA, HERMANY,JARDIM E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 470 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAPUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		550,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 5036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00