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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	5037	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.81	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFs HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFs HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	460,00
09/10/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFs HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		460,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 5037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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