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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	5039	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.61	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	178,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	178,24
09/10/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº494/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		178,24
14/10/2024	Pagamento de Empenho 5039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,24
TOTAL		178,24	178,24	178,24
SALDO A PAGAR				0,00