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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.20	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº495/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	150,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº495/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	180,00
12/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº495/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		180,00
17/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005040/2024 RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00