Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5046
Data de lançamento:
08/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
90 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 97,11
3.810 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 4.187,19
4.110 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 4.726,09
0,00
9.010,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
90 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 97,11
3.810 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 4.187,19
4.110 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 4.726,09
9.010,39
23/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN.
9.010,39
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2024
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365
9.010,39
TOTAL
9.010,39
9.010,39
9.010,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
