Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: - ABRIL/2024 |
0,00 |
691,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: - ABRIL/2024 |
691,27 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE ABRIL/2024. CONFORME BOLETO 0068372232 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI. |
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691,27 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 5068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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691,27 |
| TOTAL |
691,27 |
691,27 |
691,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
