| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 150,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 600,00 | ||
| 15/01/2024 | VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/33 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 600,00 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
