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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5091	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2024	0,00	5.420,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2024	5.420,99
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE ABRIL/2024. CONFORME BOLETO 0068372232 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		5.420,99
09/04/2024	Pagamento de Empenho 5091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.420,99
TOTAL		5.420,99	5.420,99	5.420,99
SALDO A PAGAR				0,00