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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5113	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CIMENTO 50 KG	37,80	113,40
300.00	TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4465, CFE MEMORANDO AS Nº 198/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	0,86	257,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4465, CFE MEMORANDO AS Nº 198/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	371,34
16/04/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4465, CFE MEMORANDO AS Nº 198/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52583299 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.HABITAÇÃO ELZA KRELING.		371,34
18/04/2024	Pagamento de Empenho 5113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			371,34
TOTAL		371,34	371,34	371,34
SALDO A PAGAR				0,00