Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUMP-FUEL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD Nº 031/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 032/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 163/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 04 DE ABRIL DE 2024.
0,00
3.126,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUMP-FUEL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD Nº 031/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 032/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 163/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 04 DE ABRIL DE 2024.
3.126,77
08/04/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUMP-FUEL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD Nº 031/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 032/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 163/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 04 DE ABRIL DE 2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 253410 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SS MAURO CONSTANTINO.
3.126,77
12/04/2024
Pagamento de Empenho 5127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.126,77
TOTAL
3.126,77
3.126,77
3.126,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
