| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | LOTE 12 - Mini sanduíches | 2,50 | 175,00 |
| 1.80 | LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A REALIZAR SE NO DIA 10/04/2024 CFE. MEMORANDO STASH Nº206/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 25,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A REALIZAR SE NO DIA 10/04/2024 CFE. MEMORANDO STASH Nº206/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 220,00 | ||
| 12/04/2024 | LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A REALIZAR SE NO DIA 10/04/2024 CFE. MEMORANDO STASH Nº206/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.641.810 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. JESSICA SCHWANKE. | 220,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
