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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILENE KLOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. 1.500,00
09/04/2024 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.500,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.335,00
06/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2024 165,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 09/04/2024 165,00 2298/2024 Lançada
TOTAL   165,00