| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARILENE KLOS |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. | 1.500,00 | ||
| 09/04/2024 | SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.500,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENORES, OCORRIDO NO DIA 22/03 ATÉ O DIA 25/03, CFE MEMORANDO AS Nº 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 370/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.335,00 | ||
| 06/05/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2024 | 165,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 09/04/2024 | 165,00 | 2298/2024 | Lançada |
| TOTAL | 165,00 |
