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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5141	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024.	230,28	230,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024.	230,28
10/04/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		230,28
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			230,28
TOTAL		230,28	230,28	230,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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