| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024. | 230,28 | 230,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024. | 230,28 | ||
| 10/04/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SPOTS E PARAFUSOS PARA TROCAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 126/2024. ORDEM DE COMPRA 369/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 230,28 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 230,28 | ||
| TOTAL | 230,28 | 230,28 | 230,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
