| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REDE INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024. | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | SERVIÇO REDE INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024. | 1.550,00 | ||
| 16/04/2024 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -1.550,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
