Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5145
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 365/2024.
1.550,00
16/04/2024
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.550,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
