| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FAMEIL FABRICA DE MOVEIS IBIRUBA LT |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, JANELA CORRER 173X110 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER PARA A SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 363/2024. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | OUTROS, JANELA CORRER 173X110 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER PARA A SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 363/2024. | 1.400,00 | ||
| 11/04/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA, DEVIDO PRAZO DE ENTREGA SER SOMENTE EM DEZ/24. | -1.400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
