Nome do Credor: FAMEIL FABRICA DE MOVEIS IBIRUBA LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5147
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, JANELA CORRER 173X110
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER PARA A SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 363/2024.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
OUTROS, JANELA CORRER 173X110
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER PARA A SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 363/2024.
1.400,00
11/04/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA, DEVIDO PRAZO DE ENTREGA SER SOMENTE EM DEZ/24.
-1.400,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
