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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5151	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 467/2024 E ORDEM DE COMPRA 371/2024.	19,10	3.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 467/2024 E ORDEM DE COMPRA 371/2024.	3.820,00
10/04/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SE 467/2024 E ORDEM DE COMPRA 371/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.583.577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		3.820,00
11/04/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO PROJ/ATIVIDADE INCORRETO		-3.820,00
11/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO	-3.820,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00