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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5156	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.45	LOTE 03 - BOLOS	29,38	42,60
150.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	198,00
285.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	282,15
75.00	LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº500/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	3,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº500/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	747,75
16/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº500/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.677.259 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		747,75
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005156/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			747,75
TOTAL		747,75	747,75	747,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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