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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY FROTA Nº182 CFE.MEMORANDO SICOE Nº002/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY FROTA Nº182 CFE.MEMORANDO SICOE Nº002/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	160,00
22/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY FROTA Nº182 CFE.MEMORANDO SICOE Nº002/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB.SEC. MICHAEL PETROTTI.		160,00
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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