| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TOPOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GERAÇÃO DE 12 MAPAS DE 12 LOTES COM FRENTE NA RUA ALOYSIO MULLER TRECHO ENTRE A GENERAL OSÓRIO E RUA ALFREDO WELZEL CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 372/2024. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | SERVIÇO TOPOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GERAÇÃO DE 12 MAPAS DE 12 LOTES COM FRENTE NA RUA ALOYSIO MULLER TRECHO ENTRE A GENERAL OSÓRIO E RUA ALFREDO WELZEL CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 372/2024. | 4.200,00 | ||
| 12/04/2024 | SERVIÇO TOPOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GERAÇÃO DE 12 MAPAS DE 12 LOTES COM FRENTE NA RUA ALOYSIO MULLER TRECHO ENTRE A GENERAL OSÓRIO E RUA ALFREDO WELZEL CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 372/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO ENG CIVIL JEFERSON MULLER. | 4.200,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TOPOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GERAÇÃO DE 12 MAPAS DE 12 LOTES COM FRENTE NA RUA ALOYSIO MULLER TRECHO ENTRE A GENERAL OSÓRIO E RUA ALFREDO WELZEL CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 372/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO ENG CIVIL JEFERSON MULLER. | 4.115,58 | ||
| 17/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5176/2024 | 84,42 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/04/2024 | 84,42 | 2392/2024 | Lançada |
| TOTAL | 84,42 |
